Capture automatique
des factures QR et des documents ESR .

Ressentez la liberté et utilisez simplement le scanner de bureau existant pour la détection.

Spécialement conçu pour les factures en Suisse
Capturez automatiquement les factures QR et les documents ESR.

Avec les nouvelles factures QR, le traitement des factures doit être simplifié et accéléré. Mais cela ne fonctionne que si votre ERP est également capable de lire et de traiter le code QR. Pour SAP Business One, nous avons développé un add-on spécifique pour le nouveau format de facture suisse. Dans le même temps, il traite également de manière fiable l'ESR utilisé jusqu'à présent.


Importer des factures

Déplacez simplement la facture entrante dans votre boîte de réception SAP. Les factures reçues sous forme de documents PDF peuvent être importées directement depuis Outlook ou stockées dans un dossier. Les factures papier sont simplement numérisées avec votre scanner de documents.

Import-QR-Code.png


Traitement automatique

Si la facture se trouve dans votre boîte de réception, lancez le traitement via un menu déroulant dans SAP. CKS. Swiss QR reconnaît le format, lit le code QR ou le numéro de référence, compare les informations aux données de base SAP et recherche les documents de base correspondants.

Capture-QR-Invoices-II.png


Continuez comme d’habitude

Après le traitement, vous recevrez le document SAP habituel rempli de tous les renseignements récupérés tels que le créancier et le montant de la facture. À ce stade, votre flux de travail pré-configuré prend le relais afin que le document puisse être affiché immédiatement ou envoyé dans le cadre de votre processus d’approbation.

Capture-QR-Invoices-III.png

Utilise le matériel existant
Fonctionne avec n'importe quel scanner de documents!

Vous n’avez pas besoin de matériel spécial pour utiliser CKS. Swiss QR. Un scanner commercial (en principe avec alimentation papier ADF), comme il est certainement déjà disponible dans tous les bureaux, suffit pour enregistrer automatiquement les factures QR sur papier.

Puissant
Aperçu des fonctions clé

BULLETIN DE PAIEMENT AVEC NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (ESR)

ATTRIBUTION DES FOURNISSEURS À PARTIR DES DONNÉES DE BASE SAP

Lors du traitement des factures, le fournisseur est reconnu automatiquement et lié au document.

RECONNAISSANCE DES DOCUMENTS DE BASE SAP (COMMANDES D'ACHAT)

Les documents de base existants sont comparés à la facture. Les correspondances appropriées sont liées au document de facturation.

MODE ET CONDITIONS DE PAIEMENT

Vous pouvez sélectionner le mode et les modalités de paiement souhaités pour la facture entrante.

Proposez une nouvelle fonction!

Dites-nous quelle fonction supplémentaire vous souhaitez. Un ajustement individuel est fondamentalement possible avec nous.

Prix ​​et mise en œuvre

Personne ne connaît mieux votre SAP Business One que vous et votre partenaire SAP. Et comme nos modules complémentaires s'intègrent parfaitement à votre infrastructure et doivent mettre en œuvre vos exigences exactement, nous travaillons toujours avec votre partenaire SAP.

Veuillez demander directement les prix à votre partenaire SAP!

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En savoir plus sur CKS. ADC. Voyez par vous-même comment les documents peuvent être saisis, vérifiés et affichés dans un environnement SAP Business One.